Contrato federal · Empenho 2026NE000433 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NFR
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 19.527.639/0078-37) para: fornecimento de energia eletrica nfr. Valor global contratado: R$ 215.899,32. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 19.527.639/0078-37
- Processooficial
- 23063.006529/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00151/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 215.899,32
- Valor globaloficial
- R$ 215.899,32
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁSDISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNED NOVA FRIBURGO DO CEFET/RJ UNIDADE DE MEDIDA: MÊS | 12 | R$ 17.991,61 | R$ 215.899,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.899,19
- A liquidarcalculado
- R$ 81.909,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83.989,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000433 · 27/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 165.899,19 · a liquidar R$ 81.909,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.989,59
Faturas
- 1.007.879 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.222,81
- 997.758 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.941,50
- 981.837 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.878,28
- 971.182 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.330,06
- 000.922.061 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.251,62
- 000.930.384 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.548,97
- 000.947.339 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.120,97
- 000.955.671 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.060,44
- 000.904.707 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,58
- 000.894.354 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.414,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000433 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006529/2025-64
valor global após o termo: R$ 215.899,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867069
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.