Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE MATERIAL GRÁFICO PADRÃO/INSTITUCIONAL SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 17/2026/DCOM/UFCA- PROCESSO 23507.001600/2025-56
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 43.166.956/0001-70) para: empenho para atender demanda de material gráfico padrão/institucional setor interessado: diretoria de comunicação motivo: ofício nº 17/2026/dcom/ufca- processo 23507.001600/2025-56. Valor global contratado: R$ 9.369,40. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 43.166.956/0001-70
- Processooficial
- 23507.001600/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.369,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.369,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 1.186 | R$ 7,90 | R$ 9.369,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.369,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.369,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.369,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.369,40
Faturas
- 720 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 9.369,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001600/2025-56
valor global após o termo: R$ 9.369,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867104
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.