Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE MATERIAL GRÁFICO PADRÃO/INSTITUCIONAL SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 17/2026/DCOM/UFCA- PROCESSO 23507.001600/2025-56
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: empenho para atender demanda de material gráfico padrão/institucional setor interessado: diretoria de comunicação motivo: ofício nº 17/2026/dcom/ufca- processo 23507.001600/2025-56. Valor global contratado: R$ 798,21. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23507.001600/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,21
- Valor globaloficial
- R$ 798,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE RETO, SANGRADO CONFORME MODELO | 1.629 | R$ 0,49 | R$ 798,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 797,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 797,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,21
Faturas
- 1002 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 798,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001600/2025-56
valor global após o termo: R$ 798,21 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867107
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.