Contrato federal · Empenho 2025NE003702 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E NÚCLEO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2665 E 2794…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SEVENTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 08.784.976/0002-95) para: empenho ref. a aquisição de toner e cartucho para impressão para atender a administração superior e núcleo. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisições 2665 e 2794/2025. pregão 90013/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.682,86. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SEVENTEC COMERCIO LTDACNPJ 08.784.976/0002-95
- Processooficial
- 23073.085116/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.682,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.682,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-315M, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA | 1 | R$ 701,43 | R$ 701,43 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-315Y, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA | 1 | R$ 700,65 | R$ 700,65 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-315C, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO | 1 | R$ 700,78 | R$ 700,78 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-315BK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA | 1 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.682,86
- A liquidarcalculado
- R$ 2.682,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003702 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.682,86 · a liquidar R$ 2.682,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4746 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.682,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003702 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.085116/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.682,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.