Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.000442/2026-70, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA VISANDO ATENDER A OPERAÇÃO PANTANAL 2026, CREDOR ANDRE LUIS SETEMBRINO DA LUZ, CNPJ 59.674.795/000…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 59.674.795 ANDRE LUIS SETEMBRINO DA LUZ (CNPJ 59.674.795/0001-66) para: processo 02014.000442/2026-70, aquisição de materiais e equipamentos para cozinha visando atender a operação pantanal 2026, credor andre luis setembrino da luz, cnpj 59.674.795/0001-66, dispensa de licitação nº 10/2026,…. Valor global contratado: R$ 4.755,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 59.674.795 ANDRE LUIS SETEMBRINO DA LUZCNPJ 59.674.795/0001-66
- Processooficial
- 02014.000442/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMesa Plástica - material: plástico, formato: 4 formas geometricas, cor: multicolorido, características adicionais: quadrado, triangulo, circulo e losango dime20,5 x | 15 | R$ 317,00 | R$ 4.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.755,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.755,00
Faturas
- 8152713 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000442/2026-70
valor global após o termo: R$ 4.755,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.