Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2026, ROUPARIA E CAMAREIRO.
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.566.782/0001-72) para: despesa empenhada para o período de fevereiro a maio de 2026, rouparia e camareiro.. Valor global contratado: R$ 58.975,85. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDACNPJ 13.566.782/0001-72
- Processooficial
- 23079.200621/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.975,85
- Valor globaloficial
- R$ 58.975,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPrestação de Serviços de Apoio Administrativo - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo - prestação de serviços de camareiro diurno 12/36 de domingo a domingo pelo período de 5 meses - 2 pessoas | 1 | R$ 38.601,90 | R$ 38.601,90 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPrestação de Serviços de Apoio Administrativo - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo - prestação de serviços de camareiro diurno 44h de segunda a sexta pelo período de 5 meses - 1 pessoa | 1 | R$ 20.373,95 | R$ 20.373,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.795,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.795,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 28/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.795,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.795,85
Faturas
- 4219 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.074,30
- 4154 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.336,04
- 4029 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.385,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200621/2026-21
valor global após o termo: R$ 58.975,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867221
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.