Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO ESTIMADA DE SERVIÇOS COMUNS DE MOTORISTA (MEI) PARA O CAMPUS SOROCABA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 63.538.097 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA (CNPJ 63.538.097/0001-00) para: prestação estimada de serviços comuns de motorista (mei) para o campus sorocaba. Valor global contratado: R$ 67.333,45. Vigência de 03/05/2026 a 03/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 63.538.097 ANDREIA CRISTINA DE SOUZACNPJ 63.538.097/0001-00
- Processooficial
- 23112.037553/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00395/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.333,45
- Valor globaloficial
- R$ 67.333,45
- Assinaturaoficial
- 03/05/2026
- Publicaçãooficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 03/05/2026 a 03/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - AJUDA DE CUSTO PARA PERNOITE | 30 | R$ 164,74 | R$ 4.942,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS, MICRO‐ÔNIBUS E VANS) | 1.775 | R$ 35,15 | R$ 62.391,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.533,44
- A liquidarcalculado
- R$ 5.251,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.282,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000410 · 29/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.533,44 · a liquidar R$ 5.251,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.282,00
Faturas
- 6 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 861,18
- 4 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,25
- 3 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.172,77
- 2 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.520,90
- 01 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.061,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.