Contrato federal · Empenho 2026NE000526 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90030/2025 - UASG: 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO - PROC 33408.020597/2026-22 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 5…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 43.232.006/0001-05) para: pregão: 90030/2025 - uasg: 160495 - hospital militar de área de são paulo - proc 33408.020597/2026-22 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/enviar a…. Valor global contratado: R$ 24.799,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 43.232.006/0001-05
- Processooficial
- 33408.020597/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFTOLOZANACEFTOLOZANA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO TAZOBACTAM SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 1 G + 0,5 G, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE | 100 | R$ 247,99 | R$ 24.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000526 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.799,00
Faturas
- 8872 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000526 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020597/2026-22
valor global após o termo: R$ 24.799,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.