Contrato federal · Empenho 2026NE000414 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA USO EM CRACHA PROCESSO 23089.005640/2026-26, DISPENSA 332/2026 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: material para uso em cracha processo 23089.005640/2026-26, dispensa 332/2026 campus diadema. Valor global contratado: R$ 1.125,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 23089.005640/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00332/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCartão Identificação - características adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento: 85, espessura: 0,30, largura: 54, material: pvc, tipo impressão: 4/0 cores | 2.500 | R$ 0,45 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000414 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.125,00
Faturas
- 2529 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000414 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005640/2026-26
valor global após o termo: R$ 1.125,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.