Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE AÇUCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POTIGUARA, ATRAVÉS DA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 32.977.510/0001-00) para: empenho referente à aquisicao de açucar, a fim de atender as necessidades de consumo das unidades sob responsabilidade do distrito sanitario especial indigena potiguara, através da dispensa eletrônica nº 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 1.177,60. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 32.977.510/0001-00
- Processooficial
- 25058.000426/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.177,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.177,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 320 | R$ 3,68 | R$ 1.177,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.177,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.177,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.177,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.177,60
Faturas
- 1908 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.177,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000426/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.177,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.