Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000151 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS EM - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD)”, “RECICLÁVEL” E “ATÓXICO´´ PARCIALMENTE TRANSPARENTE, MEDINDO (20 CM X 30 CM X 0,007) SOLICITAÇ…
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 00.855.265/0001-71) para: despesa com aquisição de sacos plasticos em - polietileno de baixa densidade (pebd)”, “reciclável” e “atóxico´´ parcialmente transparente, medindo (20 cm x 30 cm x 0,007) solicitação 8/2026- radis.. Valor global contratado: R$ 79.920,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 00.855.265/0001-71
- Processooficial
- 25388.000961/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO PROPILENO CRISTAL, ESPESSURA 15 MICRA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 24 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FACES COM 1 ABERTURA E ATÓXICO, TIPO SACO, APLI… | 1.110 | R$ 72,00 | R$ 79.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 79.920,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 79.920,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 79.920,00
- Pagocalculado
- R$ 79.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000151 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 79.920,00 · a liquidar −R$ 79.920,00 · liquidado −R$ 79.920,00 · pago R$ 79.920,00
Faturas
- 000.006.316 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000151 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000961/2025-12
valor global após o termo: R$ 79.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867351
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.