Contrato federal · Empenho 2025NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA. CONFORME OFÍCIO Nº. 117/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI 2427098. REGISTRO DE PREÇOS Nº 90021/202…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou RCCS LICITACOES (CNPJ 36.336.388/0001-43) para: aquisição de materiais de expediente destinados atender as demandas do campus janauba. conforme ofício nº. 117/2025 - cad/dg/jnb/ifnmg, sei 2427098. registro de preços nº 90021/2025.. Valor global contratado: R$ 335,30. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- RCCS LICITACOESCNPJ 36.336.388/0001-43
- Processooficial
- 23414.003560/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335,30
- Valor globaloficial
- R$ 335,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 50 | R$ 6,05 | R$ 302,50 |
| BATERIA - COMPUTADORBATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032 | 10 | R$ 3,28 | R$ 32,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335,30
- A liquidarcalculado
- R$ 335,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000408 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,30 · a liquidar R$ 335,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2960 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 335,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000408 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003560/2025-16
valor global após o termo: R$ 335,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.