Contrato federal · Empenho 2025NE002075 · Comprasnet Contratos

EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE VASO DE CIMENTO. PROJETO ESPACOS DE CONVIVIO.PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 1052/2025. PREGAO 90101/2025. EMENDA ERIKA HILTON. CAMPUS OSASCO.

Name: Contrato 2025NE002075 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou KAL MALORY COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.398.429/0001-05) para: empenho ordinario para aquisicao de vaso de cimento. projeto espacos de convivio.processo 23089.038800/2025-32. rl 1052/2025. pregao 90101/2025. emenda erika hilton. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 14.756,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: KAL MALORY COMERCIAL LTDACNPJ 48.398.429/0001-05
Processooficial: 23089.038800/2025-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90101/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 14.756,00
Valor globaloficial: R$ 14.756,00
Assinaturaoficial: 18/12/2025
Publicaçãooficial: 05/05/2026
Vigênciaoficial: 18/12/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASOVASO, MATERIAL CIMENTO, COR BRANCA, DIÂMETRO EXTERNO 50 CM, ALTURA 45 CM, TIPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COM 38 CM	50	R$ 295,12	R$ 14.756,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 14.756,00
A liquidarcalculado: R$ 14.756,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002075 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.756,00 · a liquidar R$ 14.756,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

226 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.756,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002075 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 14.756,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorKAL MALORY COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 867368
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.