Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ITEM 1 DO PREGÃO Nº 90040/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.002266.2025-07, SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO 204/2025 - SVC-DAP.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 56.136.834/0001-83) para: empenho para aquisição de uniformes, item 1 do pregão nº 90040/2025, uasg: 158144, processo nº 23197.002266.2025-07, solicitação atendida através do formulário 204/2025 - svc-dap.. Valor global contratado: R$ 10.784,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDACNPJ 56.136.834/0001-83
- Processooficial
- 23197.002266.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.784,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 | 800 | R$ 13,48 | R$ 10.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.784,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.784,00 · a liquidar R$ 10.784,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 401 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.784,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000373 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002266.2025-07
valor global após o termo: R$ 10.784,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867397
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.