Contrato federal · Empenho 2025NE003696 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO ICSA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DOMINI TELECOM LTDA (CNPJ 46.869.912/0001-03) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/periféricos de informática para atender ao icsa. via agenda de compras. prazo de entrega 30 dias. pr 90002/2025. requisições 3225/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 474,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DOMINI TELECOM LTDACNPJ 46.869.912/0001-03
- Processooficial
- 23073.083047/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 474,00
- Valor globaloficial
- R$ 474,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO PATCH CORD, CATEGORIA 6 | 6 | R$ 79,00 | R$ 474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474,00
- A liquidarcalculado
- R$ 474,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003696 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474,00 · a liquidar R$ 474,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1335 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003696 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.083047/2025-17
valor global após o termo: R$ 474,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.