Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS PARA COZINHA E REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA - IFNMG. DISPENSA ELETRONICA N. 252/2025. OFÍCIO Nº. 1/2026 - DAP/…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: aquisicao de material de consumo(utensilios para cozinha e refeitorio) para atender as demandas do campus janauba - ifnmg. dispensa eletronica n. 252/2025. ofício nº. 1/2026 - dap/dg/jnb/ifnmg, sei . 2499544. Valor global contratado: R$ 1.884,84. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23414.004920/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.884,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.884,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXícara - material: porcelana, tipo: café, cor: branca, capacidade: 270, características adicionais: com pires | 50 | R$ 22,86 | R$ 1.143,10 |
| JARRAJarra - material: polipropileno, capacidade: 3, modelo: com tampa e graduada, altura: 26, diâmetro inferior: 14 | 10 | R$ 21,87 | R$ 218,68 |
| CONCHAConcha - material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, comprimento: 50 | 5 | R$ 28,10 | R$ 140,50 |
| COLHERColher - material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, aplicação: sopa, características adicionais: lisa e polida com 1,50 mm de espessura | 50 | R$ 2,16 | R$ 108,24 |
| CANECACaneca - material: alumínio, capacidade: 4,50, diâmetro: 18, altura: 18, características adicionais: com cabo baquelite, sem tampa | 6 | R$ 45,72 | R$ 274,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.884,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.884,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.884,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.884,84
Faturas
- 641 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.884,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004920/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.884,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.