Contrato federal · Empenho 2025NE000619 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00013 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: item compra: 00013 - monitor computador, tamanho tela 23 a 30 pol, tipo de tela lcd, formato tela ultrawide, qualidade de imagem full hd, interatividade da tela sem interatividade, ajuste com regulagem de altura, aliment…. Valor global contratado: R$ 1.630,94. Vigência de 31/12/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23479.016975/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.630,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.630,94
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 2 | R$ 815,47 | R$ 1.630,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.572,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000619 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.572,00 · a liquidar R$ 1.572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003398651 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000619 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.016975/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.630,94 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867417
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.