Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES,DISTRIBUICAO GRATUITA ,PARA O CAMPUS DIAMANTINA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS TERMO REFERENCIA SEI 2418700 - PREGAO 90043/2025 - A…
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.222.010/0001-47) para: aquisicao de uniformes escolares,distribuicao gratuita ,para o campus diamantina, conforme condicoes e exigencias estabelecidas termo referencia sei 2418700 - pregao 90043/2025 - autorizacao via sei 2518142 - processo 23…. Valor global contratado: R$ 7.105,00. Vigência de 03/03/2026 a 03/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 44.222.010/0001-47
- Processooficial
- 23833.001801/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇA MASCULINACALÇA MASCULINA, MATERIAL TACTEL, MODELO SOCIAL, TIPO BOLSO LATERAL E TRASEIRO , TAMANHO 38 A 58, COR AZUL, QUANTIDADE PREGAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PREGA | 290 | R$ 24,50 | R$ 7.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 03/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.105,00
Faturas
- 1316 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001801/2025-51
valor global após o termo: R$ 7.105,00 · vigência até 03/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.