Contrato federal · Empenho 2026NE000156 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS LAGOA DA CONFUSÃO DO IFTO. PREGÃO 90010/2025. PROC. 23235.006650/2026-58.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PAULISTA IND E COM LTDA (CNPJ 06.285.410/0001-02) para: aquisição de materiais de manutenção para atender demandas do campus lagoa da confusão do ifto. pregão 90010/2025. proc. 23235.006650/2026-58.. Valor global contratado: R$ 116,84. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PAULISTA IND E COM LTDACNPJ 06.285.410/0001-02
- Processooficial
- 23235.006650/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,84
- Valor globaloficial
- R$ 116,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 40 MM, ALTURA 40 MM, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 0,06 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-PICOTADO | 1 | R$ 29,99 | R$ 29,99 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSAOTIVOS ANIÔNICOS/COADJUVANTES/PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADI… | 45 | R$ 1,93 | R$ 86,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 115,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000156 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 115,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116,84
Faturas
- 8706 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000156 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.006650/2026-58
valor global após o termo: R$ 116,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867472
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.