Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS PARA COZINHA E REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA - IFNMG. DISPENSA ELETRONICA N. 252/2025. OFICIO Nº. 1/2026 - DAP/…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: aquisicao de material de consumo(utensilios para cozinha e refeitorio) para atender as demandas do campus janauba - ifnmg. dispensa eletronica n. 252/2025. oficio nº. 1/2026 - dap/dg/jnb/ifnmg, sei . 2499544. Valor global contratado: R$ 789,65. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23414.004920/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 789,65
- Valor globaloficial
- R$ 789,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPano Prato - material: algodão, comprimento: 60, largura: 40, cor: branca | 50 | R$ 3,97 | R$ 198,50 |
| FUNILFunil - material: aço inoxidável, capacidade: 500, uso: copa e cozinha | 2 | R$ 28,77 | R$ 57,54 |
| PENEIRA COZINHAPeneira Cozinha - material: plástico, material cabo: plástico, diâmetro: 15,50, características adicionais: tela fina | 4 | R$ 12,95 | R$ 51,80 |
| JARRAJarra - material: alumínio, capacidade: 1,50, aplicação: copa e cozinha | 4 | R$ 40,69 | R$ 162,76 |
| FACAFaca - material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, aplicação: pão, carnes, legumes e verduras, apresentação: jogo com 09 unidades | 3 | R$ 47,72 | R$ 143,16 |
| COLHERColher - material corpo: polipropileno, material cabo: polipropileno, aplicação: preparo de alimentos, características adicionais: cabo longo, comprimento: 59 | 3 | R$ 28,63 | R$ 85,89 |
| COADOR CAFÉCoador Café - material: 100% algodão, características adicionais: com cabo de madeira, capacidade: 2 | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 788,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 789,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 788,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 789,65
Faturas
- 125 · emitida 22/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 789,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004920/2025-05
valor global após o termo: R$ 789,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867484
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.