Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 47188772, DOD 401-RCA, 21181.000527/2023-28
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. (CNPJ 00.158.141/0001-37) para: aquisição conforme pedido 47188772, dod 401-rca, 21181.000527/2023-28. Valor global contratado: R$ 20.559,98. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.CNPJ 00.158.141/0001-37
- Processooficial
- 21181.000527/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.559,98
- Valor globaloficial
- R$ 20.559,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉ-COLUNA PARA HPLCPRÉ-COLUNA PARA HPLC, COMPRIMENTO 5 MM, DIÂMETRO 2,10 MM, POROSIDADE 100 ANGSTRONS, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE RESOLUÇÃO RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FASE REVERSA C18, TAMANHO PARTÍCULAS… | 2 | R$ 5.579,99 | R$ 11.159,98 |
| PRÉ-COLUNA PARA HPLCPRÉ-COLUNA PARA HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 5 MM, DIÂMETRO 2,10 MM, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIGADA A CADEIAS… | 5 | R$ 1.880,00 | R$ 9.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.400,01
- A liquidarcalculado
- R$ 9.400,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.400,01 · a liquidar R$ 9.400,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169355 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.159,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000439 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000439 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000527/2023-28
valor global após o termo: R$ 20.559,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.