Contrato federal · Empenho 2026NE000330 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES (ITEM 46) - PREGAO 90005/2025 - UASG LICITACAO 152802. PROC. 23041.016984/2025-26. PARA O ITEM EMPENHADO PREVALECE A D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou H. F. SOLUCOES LTDA (CNPJ 17.886.949/0001-33) para: aquisicao de material esportivo para o campus benedito bentes (item 46) - pregao 90005/2025 - uasg licitacao 152802. proc. 23041.016984/2025-26. para o item empenhado prevalece a descricao constante no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 1.434,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- H. F. SOLUCOES LTDACNPJ 17.886.949/0001-33
- Processooficial
- 23041.007997/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.434,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR BRONZE, DIÂMETRO 40 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 300 | R$ 4,78 | R$ 1.434,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.434,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000330 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.434,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.434,00
Faturas
- 9283 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.434,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000330 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007997/2026-95
valor global após o termo: R$ 1.434,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.