Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4095037 PROCESSO 23411.004248/2026-51, DI 125/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 59.256.266 BRUNO PATRIK BERALDE (CNPJ 59.256.266/0001-42) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, cfme doc sei 4095037 processo 23411.004248/2026-51, di 125/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 658,50. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- 59.256.266 BRUNO PATRIK BERALDECNPJ 59.256.266/0001-42
- Processooficial
- 23411.004248/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658,50
- Valor globaloficial
- R$ 658,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO SEGURANÇACinto Segurança - características adicionais: acessórios com regulagem, componentes: 03 meia-argolas/05 fivelas duplas/02 laços frontai, comprimento: 1,90, largura: 45, material: poliéster, uso: paraq… | 1 | R$ 134,50 | R$ 134,50 |
| BANDEJA CULTIVO MUDASBandeja Cultivo Mudas - altura: 5, características adicionais: cor preta, comprimento: 53, largura: 27, material: plástico, quantidade cavidades: 128 | 100 | R$ 5,24 | R$ 524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 658,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 658,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 658,50
Faturas
- 88 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 658,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004248/2026-51
valor global após o termo: R$ 658,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.