Contrato federal · Empenho 2023NE001801 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AO SUPORTE FIXAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO 1849686 E AUTORIZAÇÃO DOC. SEI 1855088. PREGÃO 106/2022 RL 631/2023 - PROCESSO 23089.031408/2023-09- VERBA EMENDA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: para atender despesas ref. ao suporte fixação conforme solicitação 1849686 e autorização doc. sei 1855088. pregão 106/2022 rl 631/2023 - processo 23089.031408/2023-09- verba emenda parlamentar luiza erundina.. Valor global contratado: R$ 470,00. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23089.031408/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00106/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,00
- Valor globaloficial
- R$ 470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL FERRO, LARGURA 28,50 A 41,50 CM, ESPESSURA 1 CM, TIPO DE TETO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM PROJETOR SONY VPL-CS6/CS7, ALTURA 1,21 A 71 CM,… | 1 | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001801 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,00 · a liquidar R$ 470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 436 · emitida 23/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001801 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031408/2023-09
valor global após o termo: R$ 470,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867621
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.