Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFF - CAMPUS BOM JESUS, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DEZ/ 2025. PROC 23323.000842.2025-81…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: valor que se empenha para despesas com servico de fornecimento de energia eletrica para o iff - campus bom jesus, despesa de exercicio anterior dez/ 2025. proc 23323.000842.2025-81. inexigibilidade contratacao 318/2025.. Valor global contratado: R$ 14.401,76. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 23323.000842.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00318/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.401,76
- Valor globaloficial
- R$ 14.401,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado - Contratação de Serviço continuado de fornecimento de energia elétrica para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal… | 6.307 | R$ 891.299,51 | R$ 56.214,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.606,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.399,26
- Pagocalculado
- R$ 56.207,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 22/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 70.606,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.399,26 · pago R$ 56.207,63
Faturas
- 124886273 · emitida 03/03/2026 · Aguardando SIAFIR$ 3.642,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000842.2025-81
valor global após o termo: R$ 14.401,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867639
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.