Contrato federal · Empenho 2026NE000334 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.002164.2026-90 – DISPENSA:31/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES - AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - UGR 158770 - CAMP…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 54.091.977 JOICE GRAZIELE RIBEIRO GARCIA (CNPJ 54.091.977/0001-90) para: processo 23305.002164.2026-90 – dispensa:31/2026 - contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores - aquisição, instalação e manutenção - ugr 158770 - campus ilha solteira. Valor global contratado: R$ 10.603,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 54.091.977 JOICE GRAZIELE RIBEIRO GARCIACNPJ 54.091.977/0001-90
- Processooficial
- 23305.002164.2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.603,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.603,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NConstrução / Manutenção / Reforma - Telhado - Troca Kit colmeias 2 Ecobrisa com Limpeza e higienização + tela Anti-insetos e Anti-pássaros | 1 | R$ 5.752,00 | R$ 5.752,00 |
| 1. DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NConstrução / Manutenção / Reforma - Telhado - Troca de Telhas translucidas e Telhas Onduladas para Instalação do Climatizador | 1 | R$ 4.851,00 | R$ 4.851,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.603,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000334 · 07/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.603,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.603,00
Faturas
- 86 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000334 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002164.2026-90
valor global após o termo: R$ 10.603,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.