Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS COLATINA. DISPENSA DE LICITACAO 19/2026. PROCESSO: 23153.001408/2025-17.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: despesa com aquisicao de material esportivo, para atender as demandas do campus colatina. dispensa de licitacao 19/2026. processo: 23153.001408/2025-17.. Valor global contratado: R$ 313,40. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23153.001408/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 313,40
- Valor globaloficial
- R$ 313,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA REDE VOLEIBOLAntena Rede Voleibol - cor: vermelha e branca, material: fibra de vidro, tamanho: oficial | 2 | R$ 112,70 | R$ 225,40 |
| MOLA DE ARAMEMola De Arame - aplicação: trampolim acrobático, comprimento: 258, diâmetro interno: 29, material: aço, tipo: expulsão | 1 | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 313,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 313,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 313,40
Faturas
- 000.001.352 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 313,40
- 1352 · emitida 30/04/2026 · Siafi CanceladoR$ 313,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.001408/2025-17
valor global após o termo: R$ 313,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867782
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.