Contrato federal · Empenho 2026NE003382 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE MICRO-ONDAS E 1 CAFETEIRA INDUSTRIAL.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou ELETROTECNICA MAKOTO LTDA (CNPJ 61.317.699/0001-02) para: contratação de serviços de reparo de 10 (dez) aparelhos de micro-ondas e 1 cafeteira industrial.. Valor global contratado: R$ 2.390,00. Vigência de 04/05/2026 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROTECNICA MAKOTO LTDACNPJ 61.317.699/0001-02
- Processooficial
- 290709
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.390,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECMANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | 1 | R$ 2.390,00 | R$ 2.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003382 · 04/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.390,00
Faturas
- 18378 · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 2.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE003382 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 290709
valor global após o termo: R$ 2.390,00 · vigência até 04/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867785
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.