Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (CADEIRAS SUBSECRETÁRIO, COORDENADORES-GERAIS DIRETORES -TELA TIPO "A) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.251.374/0001-30) para: aquisição de bens permanentes (cadeiras subsecretário, coordenadores-gerais diretores -tela tipo "a) nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 65.287,50. Vigência de 04/05/2026 a 04/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240101
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.251.374/0001-30
- Processooficial
- 01245.004155/2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.287,50
- Valor globaloficial
- R$ 65.287,50
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES… | 50 | R$ 1.305,75 | R$ 65.287,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.287,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.287,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000238 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.287,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.287,50
Faturas
- 348 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.287,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867788
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.