Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90411/2025 SRP. PROCESSO 23344.001378.2025-00.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de insumos diversos para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90411/2025 srp. processo 23344.001378.2025-00.. Valor global contratado: R$ 4.255,45. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23344.000471.2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90411/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.255,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.255,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO POLIOLEFÍNICO, ESPESSURA 20 MICRAS, LARGURA 36 CM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, MATERIAL PVC | 5 | R$ 143,00 | R$ 715,00 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, ALTURA 20 CM, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 0,06 CM, TRANSMITÂNCIA OPACO | 30 | R$ 53,59 | R$ 1.607,70 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO, ALTURA 26 CM, LARGURA 16 CM, ESPESSURA 0,014 CM | 15 | R$ 128,85 | R$ 1.932,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 4.254,55
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.254,55
- Liquidadocalculado
- −R$ 247,06
- Pagocalculado
- R$ 248,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 4.254,55 · a liquidar −R$ 4.254,55 · liquidado −R$ 247,06 · pago R$ 248,94
Faturas
- 29656 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.255,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000471.2026-70
valor global após o termo: R$ 4.255,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867789
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.