Contrato federal · Empenho 2026NE000319 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(3956,00){SRP77/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE TINTA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 77/2026
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 52.110.281/0001-39) para: prot:15000201(3956,00){srp77/2026}$ empenho para aquisição de de tinta conforme requisição srp 77/2026. Valor global contratado: R$ 3.956,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 52.110.281/0001-39
- Processooficial
- 23122.039317/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 15 | R$ 98,90 | R$ 1.483,50 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | 10 | R$ 98,90 | R$ 989,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS | 15 | R$ 98,90 | R$ 1.483,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.956,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000319 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.956,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.956,00
Faturas
- 431 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000319 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.039317/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.956,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867800
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.