Contrato federal · Empenho 2026NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90053/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0054149503 . PROCESSO Nº 33433.040173/2026-77.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 03.402.979/0001-12) para: aquisição de fralda descartavel para o hfse - pregão gerenciador - pr 90053/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0054149503 . processo nº 33433.040173/2026-77.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 03.402.979/0001-12
- Processooficial
- 33433.040173/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO RN ATÉ 2,5 KG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAR… | 6.000 | R$ 0,50 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 174,50
- Pagocalculado
- R$ 175,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000314 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.000,00 · a liquidar −R$ 3.000,00 · liquidado −R$ 174,50 · pago R$ 175,50
Faturas
- 71725 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000314 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.040173/2026-77
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867826
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.