Contrato federal · Empenho 2026NE000317 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90114/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0054149503 . PROCESSO Nº 33433.040173/2026-77.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: aquisição de agulha hipodermica para o hfse - órgão participante - pr 90114/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0054149503 . processo nº 33433.040173/2026-77.. Valor global contratado: R$ 52.019,40. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33433.040173/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.019,40
- Valor globaloficial
- R$ 52.019,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/ 4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARA… | 260.097 | R$ 0,20 | R$ 52.019,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 52.018,60
- A liquidarcalculado
- −R$ 52.018,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 14.121,50
- Pagocalculado
- R$ 14.122,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000317 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 52.018,60 · a liquidar −R$ 52.018,60 · liquidado −R$ 14.121,50 · pago R$ 14.122,50
Faturas
- 11266 · emitida 20/05/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 37.019,40
- 11226 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000317 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.040173/2026-77
valor global após o termo: R$ 52.019,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867828
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.