Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES DE ETNODESENVOLVIMENTO DA CR ATO.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PAMPA AGROBUSINESS LTDA (CNPJ 37.564.523/0001-70) para: aquisição de ferramentas para atividades de etnodesenvolvimento da cr ato.. Valor global contratado: R$ 2.019,14. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PAMPA AGROBUSINESS LTDACNPJ 37.564.523/0001-70
- Processooficial
- 08743.000160/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.019,14
- Valor globaloficial
- R$ 2.019,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHO ABERTURA MALHA 5 CM, DIÂMETRO FIO Nº 22, ALTURA 1,50 M | 6 | R$ 238,99 | R$ 1.433,94 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 14 X 18 | 35 | R$ 16,72 | R$ 585,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.018,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.019,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.018,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.019,14
Faturas
- 5421 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.019,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000160/2026-14
valor global após o termo: R$ 2.019,14 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867846
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.