Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE PARA O IFSUL CAMPUS LAJEADO. AREA: COTIN. PREGAO 900012025 201057.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: material permanente para o ifsul campus lajeado. area: cotin. pregao 900012025 201057.. Valor global contratado: R$ 16.537,65. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 19973007136202457
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.537,65
- Valor globaloficial
- R$ 16.537,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 5 | R$ 3.307,53 | R$ 16.537,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 16.536,35
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.536,35
- Liquidadocalculado
- −R$ 966,55
- Pagocalculado
- R$ 967,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 16.536,35 · a liquidar −R$ 16.536,35 · liquidado −R$ 966,55 · pago R$ 967,45
Faturas
- 3556795 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.537,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19973007136202457
valor global após o termo: R$ 16.537,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867847
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.