Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O BIOTÉRIO DA FACULDADE DE MEDICINA/UFCA (MARAVALHA DE PINUS). SETOR INTERESSADO:FACULDADE DE MEDICINA - UGR: 156338 MOTIVO: OFÍCIO Nº 029/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 42.537.394/0001-61) para: empenho para aquisição de insumos para o biotério da faculdade de medicina/ufca (maravalha de pinus). setor interessado:faculdade de medicina - ugr: 156338 motivo: ofício nº 029/2026/ng/famed/ufca - processo de contrataç…. Valor global contratado: R$ 8.475,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 42.537.394/0001-61
- Processooficial
- 23507.002794/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVACO MADEIRACAVACO MADEIRA, TIPO PINUS, APRESENTAÇÃO MARAVALHAS COM 25 X 37 X 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IRRADIADA ATRAVÉS DE RAIOS GAMA: 7,5 A 10 KGY | 500 | R$ 16,95 | R$ 8.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.475,00
Faturas
- 629 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 8.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002794/2025-15
valor global após o termo: R$ 8.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867856
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.