Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
PL-COMCC - DISPENSA Nº 7/2026. PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TEL. (53) 984812300. PROC. SUAP: 23206.001962.2026-12.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ARTECIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (CNPJ 04.251.227/0001-60) para: pl-comcc - dispensa nº 7/2026. preco cif. prazo de entrega conforme certame a contar do recebimento da nota de empenho. tel. (53) 984812300. proc. suap: 23206.001962.2026-12.. Valor global contratado: R$ 2.600,50. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ARTECIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDACNPJ 04.251.227/0001-60
- Processooficial
- 23206.001962.2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO - FIO DE CONCRETOMeio - Fio De Concreto - composição: areia, cimento e pedra britada, espessura: 25, dimensões: 80 x 25 | 70 | R$ 37,15 | R$ 2.600,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 151,88
- Pagocalculado
- R$ 152,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 151,88 · pago R$ 152,12
Faturas
- 21142 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001962.2026-12
valor global após o termo: R$ 2.600,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867873
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.