Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA DA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA 56/2026. AUTORIZACAO: 35131783. PROCESSO 08117.000…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: despesa empenhada visando aquisição de materiais de utilização nos equipamentos de videoconferencia da pfcat. dispensa eletrônica 56/2026. autorizacao: 35131783. processo 08117.000824/2026-21.. Valor global contratado: R$ 4.095,86. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 08117.000824/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.095,86
- Valor globaloficial
- R$ 4.095,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 250, voltagem: bivolt, aplicação: sala de aula, características adicionais: bateria interna de 4500 mah - bluetooth4.4.0 - dis, componentes adicionais: 02 x usb, 02 x microfone e… | 2 | R$ 2.047,93 | R$ 4.095,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.095,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.095,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 06/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.095,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.095,86
Faturas
- 79 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.095,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000824/2026-21
valor global após o termo: R$ 4.095,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867921
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.