Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - LOCAL DA ENTREGA: IFFAR CAMPUS URUGUAIANA - RS

Name: Contrato 2026NE000045 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: empenho para aquisicao material esportivo e educativo para o campus uruguaiana - fornecedor: vertentes materiais esportivos ltda - local da entrega: iffar campus uruguaiana - rs. Valor global contratado: R$ 431,82. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
Local da unidadeoficial: URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
Fornecedoroficial: VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
Processooficial: 00000000000000000000
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90055/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 431,82
Valor globaloficial: R$ 431,82
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/04/2026
Vigênciaoficial: 06/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 510 A 565 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARIMBO DA CBB, COR 300, MODELO PRÓ 6.4	6	R$ 71,97	R$ 431,82

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 431,82
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 431,82

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000045 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431,82

Faturas

6580 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 431,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000045 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 431,82 · vigência até 31/12/2026

FornecedorVERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 867938
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.