Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
SISTEMA DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS COM UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG/TIV), DE FORMA PÓS PAGA, VISANDO ATENDER A FROTA DA IMBEL FÁBRICA PRESIDENTE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A. (CNPJ 18.587.586/0001-06) para: sistema de pagamento automático de pedágio e estacionamentos com utilização de etiqueta eletrônica (tag/tiv), de forma pós paga, visando atender a frota da imbel fábrica presidente vargas.. Valor global contratado: R$ 46.278,12. Vigência de 24/04/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.CNPJ 18.587.586/0001-06
- Processooficial
- 2026/000004-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.278,12
- Valor globaloficial
- R$ 46.278,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Publicaçãooficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO | 12 | R$ 3.856,51 | R$ 46.278,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.741,05
- A liquidarcalculado
- R$ 14.691,21
- Liquidadocalculado
- R$ 23,06
- Pagocalculado
- R$ 10.026,78
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000181 · 31/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.712,85 · a liquidar R$ 14.663,01 · liquidado R$ 23,06 · pago R$ 10.026,78
- 2026NE000407 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28,20 · a liquidar R$ 28,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 295639 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 3.014,59
- 286896 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.174,05
- 278.319 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,26
- 270296 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.732,69
- 261951 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.