Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO Nº 90003/2025 DA UG 158339, PROCESSO Nº 23164.001153.2025-63, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GR-COAP CONFORME PROC. SUAP 2370…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao nº 90003/2025 da ug 158339, processo nº 23164.001153.2025-63, para aquisicao de materiais de expediente para a gr-coap conforme proc. suap 23702.000120.2026-42.. Valor global contratado: R$ 156,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23702.000120.2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156,00
- Valor globaloficial
- R$ 156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BASE DE RESINAS SINTETICAS E CERAS ESPECIAIS, TIPO BASTAO DE COLA QUENTE SILICONE, APRESENTAÇÃO PACOTE CONTEM 1KG, 94 BASTOES. G | 3 | R$ 52,00 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 156,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,00
Faturas
- 751 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000120.2026-42
valor global após o termo: R$ 156,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868037
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.