Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ESPORTIVO
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 34.386.298/0001-31) para: material esportivo. Valor global contratado: R$ 623,85. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 34.386.298/0001-31
- Processooficial
- 23305.025898/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623,85
- Valor globaloficial
- R$ 623,85
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 32 GOMOS, VÁLVULA REMOVÍVEL, LUBRIFACADA, CHANCEL A | 7 | R$ 74,95 | R$ 524,65 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO 2,74 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 5 | R$ 19,84 | R$ 99,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.373,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.373,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623,85 · a liquidar R$ 623,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000179 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,50 · a liquidar R$ 749,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9052 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 623,85
- 9051 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025898/2025-66
valor global após o termo: R$ 623,85 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00061/2025 · 16/12/2025
ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR DE PLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 34.386.298/0001-31 PARA K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.444.651/0001-07.
valor global após o termo: R$ 623,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.