Contrato federal · Empenho 2026NE000014 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGÃO Nº 90003/2025 DA UG 158339, PROCESSO Nº 23164.001153.2025-63, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GR-COAP CONFORME PROC. SUAP 2370…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TREDE CENTER COMMERCE LTDA (CNPJ 59.095.876/0001-01) para: preco cif - entrega 30 dias - pregão nº 90003/2025 da ug 158339, processo nº 23164.001153.2025-63, para aquisição de materiais de expediente para a gr-coap conforme proc. suap 23702.000120.2026-42.. Valor global contratado: R$ 520,40. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- TREDE CENTER COMMERCE LTDACNPJ 59.095.876/0001-01
- Processooficial
- 23702.000120.2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,40
- Valor globaloficial
- R$ 520,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5 (2P +T 2P/PINO CHATO PADRÃO AMERICANO/PINO CHAT O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO P/FIXAÇÃO/ CHAVE LIGA/DESLIGA, POTÊNCIA N… | 20 | R$ 26,02 | R$ 520,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,40
Faturas
- 393 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 520,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000014 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000120.2026-42
valor global após o termo: R$ 520,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.