Contrato federal · Empenho 2026NE000522 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PELA SUMAI FOLHA 3708/2026 PROCESSO 23066.024023/2025-98
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: aquisição de material eletrico pela sumai folha 3708/2026 processo 23066.024023/2025-98. Valor global contratado: R$ 962,50. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23066.049465/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 962,50
- Valor globaloficial
- R$ 962,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, REVESTIMENTO MATERIAL ISOLANTE, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, BITOLA 6 MM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO- TPP | 250 | R$ 0,41 | R$ 102,50 |
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, REVESTIMENTO MATERIAL ISOLANTE, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, BITOLA 4 MM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO- TPP | 1.000 | R$ 0,38 | R$ 380,00 |
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, BITOLA 2,5 MM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-ISOLADO, TIPO FORQUILHA, COR AZUL | 2.000 | R$ 0,24 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 962,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 962,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000522 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 962,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 962,50
Faturas
- 3705 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 962,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000522 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.049465/2024-85
valor global após o termo: R$ 962,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868176
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.