Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, RCO 8/2025 - HELIO FRAGA
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: despesa com aquisição de material químico, rco 8/2025 - helio fraga. Valor global contratado: R$ 1.138,81. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25388.000650/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.138,81
- Valor globaloficial
- R$ 1.138,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO,PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O (SAL DISSÓDICODIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE… | 4 | R$ 146,09 | R$ 584,36 |
| DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)DIMETILSULFÓXIDO (DMSO), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO,PESO MOLECULAR 78,13 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (CH3)2SO, TEOR DE PUREZA PUREZAMÍNIMA DE 99,7%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA… | 1 | R$ 554,45 | R$ 554,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.137,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.138,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.137,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.138,81
Faturas
- 001.318.847 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.138,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000650/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.138,81 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868204
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.