Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/AP E SUAS UNIDADES DESCENTRAL…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou SANTOS & QUINTELA COMERCIO ASSESSORIA LTDA (CNPJ 30.112.313/0001-00) para: contratação de serviços comuns de contratação de empresa fornecedora de água mineral para atender as necessidades da sede da superintendência do ibama/ap e suas unidades descentralizadas - cetas/ap e u.t. de oiapoque/ap,…. Valor global contratado: R$ 13.680,00. Vigência de 28/04/2026 a 28/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP 193102
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SANTOS & QUINTELA COMERCIO ASSESSORIA LTDACNPJ 30.112.313/0001-00
- Processooficial
- 02004.001506/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.680,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.800 | R$ 7,60 | R$ 13.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.194,00
- Liquidadocalculado
- R$ 798,00
- Pagocalculado
- R$ 2.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.120,00 · a liquidar R$ 6.194,00 · liquidado R$ 798,00 · pago R$ 2.128,00
Faturas
- 372 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,00
- 341 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 722,00
- 347 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 456,00
- 352 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.