Contrato federal · Empenho 2025NE001203 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.064386/2025-15. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL. ITEM 45 DO PREGÃO 90021/2025, UASG 154618. ND 2006.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: processo nº 23062.064386/2025-15. aquisição de fogão industrial. item 45 do pregão 90021/2025, uasg 154618. nd 2006.. Valor global contratado: R$ 3.155,22. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 23062.064386/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.155,22
- Valor globaloficial
- R$ 3.155,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA… | 2 | R$ 1.577,61 | R$ 3.155,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.155,22
- A liquidarcalculado
- R$ 3.155,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001203 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.155,22 · a liquidar R$ 3.155,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4362 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.155,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001203 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.064386/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.155,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868276
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.