Contrato federal · Empenho 2026NE000051 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FOGUETES (OBAFOG).
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de materiais para serem utilizados pelo ifpb – campus campina grande na olimpíada brasileira de foguetes (obafog).. Valor global contratado: R$ 769,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23325.001263.2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,00
- Valor globaloficial
- R$ 769,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALProtetor Facial - características adicionais: tamanho único, anatômico, convexo, coroa ajustável, cor: incolor, material: acrílico, material coroa: plástico | 6 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| MANÔMETROManômetro - características adicionais: com glicerina, diâmetro mostrador: 100, faixa escala: 0 a 10, material caixa: aço inox aisi 304, tipo rosca conexão: 1/2" bsp | 2 | R$ 234,50 | R$ 469,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 769,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000051 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 769,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 769,00
Faturas
- 179 · emitida 11/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 769,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000051 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.001263.2026-16
valor global após o termo: R$ 769,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.