Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS (ALFINETE ENTOMOLOGICO) PARA AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS PONTA PORA, PREGAO 90118/2025- 158132. PROC: 23347.012374.2025-19
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: atender a aquisicao de materiais e insumos agricolas (alfinete entomologico) para as demandas do ifms campus ponta pora, pregao 90118/2025- 158132. proc: 23347.012374.2025-19. Valor global contratado: R$ 34,41. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23347.003938/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34,41
- Valor globaloficial
- R$ 34,41
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALFINETE ENTOMOLÓGICOALFINETE ENTOMOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOX, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 0,20 MM | 93 | R$ 0,37 | R$ 34,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,41
- A liquidarcalculado
- R$ 34,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,41 · a liquidar R$ 34,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5499 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003938/2026-11
valor global após o termo: R$ 34,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868399
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.