Contrato federal · Empenho 2026NE000272 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.012469/2026-18. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTAS/PAINÉIS DE LÃ DE VIDRO PARA TRATAMENTO ACÚSTICO DA SALA DA PROCURADORIA, VISANDO REDUÇÃO DE RUÍDOS DA CENTRAL DE…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou G M DE SOUSA - GESSEIRO LTDA (CNPJ 18.710.211/0001-83) para: processo nº 23062.012469/2026-18. aquisição e instalação de mantas/painéis de lã de vidro para tratamento acústico da sala da procuradoria, visando redução de ruídos da central de ar condicionado. nc 299.. Valor global contratado: R$ 5.470,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- G M DE SOUSA - GESSEIRO LTDACNPJ 18.710.211/0001-83
- Processooficial
- 23062.012469/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00149/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO ACÚSTICOInstalação e Montagem de Isolamento Acústico - Aquisição e instalação de fechamento em drywall com placas de gesso acartonado (12 mm) e isolamento acústico em lã de vidro (100 mm) | 17 | R$ 210,00 | R$ 3.570,00 |
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDEInstalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede - Aquisição e instalação de fechamento em drywall com placas de gesso acartonado (12 mm), incluindo vedação e materiais necessários. | 16 | R$ 118,75 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000272 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.470,00
Faturas
- 13 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000272 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.012469/2026-18
valor global após o termo: R$ 5.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868425
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.